Trả hàng, chứng từ bán và chứng từ mua dịch vụ

Dành cho KẾ TOÁN

Đường đi: Kế toán → Mua bán → Trả hàng / Giảm trừ · Chứng từ mua dịch vụ · Chứng từ bán

1. Trả hàng / Giảm trừ

Bốn thẻ số: Phiếu trả trong kỳ, Trả lại nhà cung cấp (tiền thu về), Khách hàng trả lại (tiền trả ra), Chưa sinh bút toán. Lọc Trả lại hàng mua / Hàng bán bị trả lại.

2. Tạo phiếu trả: chọn đúng chiều

Bấm Tạo phiếu trả, chọn một trong hai:

Trả lại hàng mua: mình trả hàng cho nhà cung cấp. Hàng ra khỏi kho; nhà cung cấp trả tiền mặt hoặc trừ vào công nợ phải trả.
Hàng bán bị trả lại: khách trả hàng cho mình. Phiếu kiêm phiếu nhập kho; mình trả tiền khách hoặc trừ vào công nợ phải thu.

Chọn phiếu mua hoặc phiếu bán gốc rồi điền số lượng trả.

3. Chứng từ mua dịch vụ

Tab Chứng từ mua dịch vụ ghi khoản mua không nhập kho: phí vận chuyển, in ấn, thuê ngoài. Thẻ Chi phí chưa phân bổ là phần “chi phí mua hàng” chưa gắn vào phiếu mua nào.

4. Lập chứng từ mua dịch vụ

Bấm Tạo chứng từ. Chọn Thanh toán (Chưa thanh toán / đã trả) và PT thanh toán; gạt Là chi phí mua hàng nếu khoản này cần cộng vào giá nhập hàng (ví dụ cước chở lô hàng). Chọn nhà cung cấp, ngày hạch toán, hạn thanh toán; phần Hạch toán mỗi dòng có dịch vụ, TK chi phí, TK công nợ (331), đơn giá, số lượng, giảm giá, % thuế GTGT. Chọn trạng thái Đã hoàn thành rồi Lưu để ghi sổ.

5. Chứng từ bán: chỉ xem

Tab Chứng từ bán hiện phiếu bán hàng do hệ thống tự sinh từ đơn hàng (lọc Chưa xuất, Đã xuất, Xuất muộn hoá đơn). Kế toán chỉ xem; muốn sửa thì sửa ở đơn gốc. Đơn vị chưa bật nghiệp vụ phiếu bán kế toán thì màn này trống.

Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo