Nhập số dư công nợ đầu kỳ của khách hàng và nhà cung cấp
1. Ba nhóm số dư
Phần tiêu đề “1. Ba nhóm số dư”Tab Số dư ban đầu chia ba nút: Tài khoản (tiền trong quỹ, ngân hàng), Khách hàng, Nhà cung cấp. Con số cạnh tên là số dòng đã nhập (demo: Tài khoản 2, Khách hàng 8, Nhà cung cấp 4).
Khách hàng thường có Dư nợ (khách nợ mình): demo 8 khách, tổng 138.600.000 ₫.
2. Nhà cung cấp: dư có
Phần tiêu đề “2. Nhà cung cấp: dư có”Nhà cung cấp thường có Dư có (mình nợ họ): demo 4 nhà cung cấp, tổng 252.100.000 ₫. Cột Cập nhật ghi giờ và người nhập.
3. Thêm một số dư
Phần tiêu đề “3. Thêm một số dư”Bấm + Thêm số dư: chọn Chi nhánh, Loại đối tượng (Khách hàng / Nhà cung cấp), Đối tượng, Chọn kiểu loại Dư nợ hay Dư có, nhập Số tiền, bấm Lưu.
| Trường hợp | Kiểu |
|---|---|
| Khách còn nợ tiền hàng | Dư nợ |
| Khách đã trả trước, mình chưa giao | Dư có |
| Mình còn nợ nhà cung cấp | Dư có |
| Mình đã ứng trước cho nhà cung cấp | Dư nợ |
4. Nhập sai thì sao
Phần tiêu đề “4. Nhập sai thì sao”Hộp ghi rõ: “số dư đầu kỳ, không sửa được — nhập sai thì xoá rồi thêm lại”. Xoá ở nút ⋮ cuối dòng, rồi thêm dòng mới.
Kiểm lại ở Công nợ → Phải thu (khách) và Phải trả (NCC): cột Nợ đầu kỳ / Có đầu kỳ phải khớp số vừa nhập.
Ảnh chụp từ đơn vị demo đêm 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.
Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.
Đăng ký demo